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中共咸宁市委统战部2019年部门预算公开说 明

发布时间:2019-02-27 来源:

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一、中共咸宁市委统战部概况

(一)工作职责

(二)机构设置

(三)机构改革情况说明

二、中共咸宁市委统战部2019年部门预算安排情况及说明

(一)2019年预算安排情况说明

1.预算收入情况及增减变化说明

2.预算支出情况及增减变化说明

3.机关运行经费情况说明

4.“三公”经费预算情况说明

5.政府采购预算情况说明

6.国有资产占用情况说明

7.整体支出绩效目标表

8.其他事项说明

(二)2019年部门预算表

三、名词解释


一、中共咸宁市委统战部概况

(一)工作职责

中共咸宁市委统战部是咸宁市委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是:

1.调查研究统一战线的理论和重大方针政策,组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,向省委统战部、市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。

3.负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策,完成协商民主计划;支持民主党派参政议政和发挥民主监督作用;及时通报情况,听取他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。

4.负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任省政协委员,安排市政协委员等;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县级领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好有关对台工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系。

7.负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

8.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外知识分子中的代表人物。

9.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10.负责本部机关、市民主党派机关、市党外知识分子联谊会干部人事管理工作;负责县(市、区)党委统战部长任免征求意见工作。

11.负责指导县(市、区)、大专院校、大型企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;联系、指导市工商联工作;管理市党外知识分子联谊会等有关群团的工作。

12.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

因机构改革还在进行中,三定方案还未确定。市委统战部原有内设科室5个,分别为办公室、干部科、党派科、政研科、联络科,核定行政编制11名,工勤编制1名;挂靠党外知识分子联谊会,核定事业编制3名。

(三)机构改革情况说明

按照我市机构改革的相关要求,市委统战部统一管理民宗工作,与市民宗委合署办公,统一管理侨务工作,将外事侨务办公室的侨务管理职责划入市委统战部,整合市委统战部与市委台办职责。

二、中共咸宁市委统战部2019年部门预算安排情况及说明

(一)2019年预算安排情况说明

1.预算收入情况及增减变化说明

市委统战部2019年总预算收入551.57万元,较上年增加26.03万元,增加4.95%,增加的主要原因是人员增加。其中:一般公共预算486.71万元,社保基金64.86万元。

2.预算支出情况及增减变化说明

市委统战部2019年总预算支出551.57万元,较上年增加26.03万元,增加4.95%,增加的主要原因是人员经费支出有所增加。其中:一般公共服务类支出448.53万元,占预算总支出的81.32%;教育支出50万元,占预算总支出的9.07%;社会保障和就业支出29.8万元,占预算总支出的5.4%;住房保障支出23.24万元,占预算总支出的4.21%。

3.机关运行经费情况说明

机关运行经费49.44万元,占预算总额的8.96%,较上年预算增加3.55万元,增加7.74%,增加的主要原因是机关人员有所增加。机关运行经费包括:办公费2.4万元、印刷费1.7万元、水电费2万元、邮电费0.9万元、差旅费0.9万元、因公出国(境)费用3万元、维修(护)费1.79万元、会议费0.9万元、培训费0.9万元、公务接待费0.9万元、工会经费2.13万元、公务用车费4万元、其他交通费11.99万元、其他商品和服务支出15.03万元、对个人和家庭的补助22.49万元、医疗费补助1.79万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助20.68万元。

4.“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数33.06万元,较上年增加了8.56万元,增加的主要原因是因公出国(境)费和港澳台海外经贸考察团来咸考察接待费用。2018年,部分出国(境)公务活动因上级部门行程调整和本级部门人事变动,转到2019年执行,故因公出国(境)费用有所增加。2019年,将加强港澳台海外统战工作,吸引港澳台海外经贸考察团来咸考察投资,故增加了公务接待费。本单位有公务用车1辆,运行维护费与上年预算持平。

5.政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算23万元,较上年预算增加3万元,增加15 %,增加的主要原因是办公设备购置预算较上年预算有所增加。其中:会议类5万元、维修及维护类2万元、办公耗材、印刷及办公设备购置类14万元、服务类2万元。

6.国有资产占用情况说明

本单位现共有车辆1台,与上年度持平。无其他专用设备。

7.整体支出绩效目标表(附后)

8.其他事项说明

我单位无政府性基金预算、财政专项支出预算和财政专项转移支付预算。

(二)2019年部门预算表(附后)

三、名词解释

1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费.

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.行政运行:反映用于统战部门保障机构正常运行的经费。

7. 一般行政管理事务:反映用于开展统一战线宣传调研、统一战线成员培训、党外代表人士队伍建设、多党合作、民族宗教、港澳台海外统战、经济领域统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士、党外知识分子联谊会等一系列业务工作的经费。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外事接待)支出。

部门整体支出绩效目标申报表
(   2019年度)
部门名称中共咸宁市委统战部
填报人梅珊联系电话8126082
总体资金情况(万元)资金总额:551.57
    其中:当年财政拨款551.57
                基本支出:348.57
                项目支出:203
          其他资金:0
部门职能概述贯彻执行中央、省委和市委关于统一工作的方针、政策,调查研究统战工作中出现的新情况、新问题,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,提出开展统战工作的意见和建议。密切联系本市各民主党派、工商联和无党派代表人士。负责党外人士的政治安排工作,推荐党外人士担任各级人大代表、政协委员。联系海内外工商界社团和代表人士;负责开展以祖国统一为重点的港澳台海外统战工作;负责协调、检查有关对台、侨务政策的贯彻落实;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士,指导对台工作;联系和培养新的社会阶层代表人士,了解思想状况,反映意见建议。调研我市非公有制经济代表人士的情况,促进我市非公有制经济“两健康”。调研民宗工作中涉及重大方针政策的问题,培养联系少数民族和宗教界的代表人物,指导民族宗教工作。加强党外知识分子工作,反映他们的意见和要求,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外知识分子代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作。
年度工作任务1.确保中央、省委关于统一战线一系列重大决策在咸宁贯彻落实;2.加强对民主党派工作支持,不断提升政党协商成效;3.促进非公经济“两健康”发展,抓好经济统战工作;4.扎实做好民族宗教工作,确保我市民族宗教领域稳定和顺;5.进一步加强党外代表人士队伍建设;6.探索新的社会阶层人士统战工作抓手,促进新的社会阶层人士政治认同;7.加强统战干部队伍建设,提升统战干部综合素养;8.做好海内外统战宣传工作。
项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途
人员经费经常性项目293.75293.75机关干部职工工资
标准公用经费经常性项目49.4449.44办公日常开支
不可预见费经常性项目5.385.38不可预见工作经费
党外人士队伍建设经常性项目1010会议、教育培训、联谊交友、数据库建设等方面
港澳台海外人士统战工作经常性项目1010港澳台海外同胞来咸学习考察、及两岸同胞联谊交友、经济文化交流
民主党派工作经费经常性项目66考察调研、联谊交友、学习培训、建立数据库
民族宗教工作指导协调工作经常性项目2020宗教界代表人士培训班、会议、调研、维稳等工作
统一战线宣传教育培训经常性项目3030媒体专栏、教育培训、宣传指导
新的社会阶层人士统战工作经常性项目1515调研、会议、教育培训、联谊交友、示范点建设等方面
项目支出情况光彩会、海联会工作经费经常性项目55加强队伍建设、联系党外、海外知识分子、换届工作
出国出境经费经常性项目1515加强境内外文化、经济交流
经济统战工作经常性项目1010非公有制经济人士联谊交友、会议、教育培训、联谊交友、经济发展等方面
民革总支、民进支部经费补助经常性项目88民主党派学习教育专题会议、调研
非公有制经济人士理想信念教育经常性项目1010组织非公有制经济代表人士,开展理想信念教育实践活动
民主党派工作培训经常性项目2020民主党派成员理想信念教育培训
政治特别费经常性项目4444联系党外代表人士
整体绩效
    总目标
长期目标年度目标
目标1:加强对民主党派工作支持,不断提升政党协商成效目标1:加强对民主党派工作支持,不断提升政党协商成效
目标2:民主党派队伍建设更加规范、综合能力更加提升,组织参加培训,加强教育管理目标2:民主党派队伍建设更加规范、综合能力更加提升,组织参加培训,加强教育管理
目标3:加强党外代表人士队伍管理建设,组织参加学习培训。目标3:加强党外代表人士队伍管理建设,组织参加学习培训。
目标4:促进非公经济“两健康”发展,抓好经济统战工作目标4:促进非公经济“两健康”发展,抓好经济统战工作
目标5:探索新的社会阶层人士统战工作抓手,促进新的社会阶层人士政治认同目标5:探索新的社会阶层人士统战工作抓手,促进新的社会阶层人士政治认同
目标6:加强统战干部队伍建设,提升统战干部综合素养目标6:加强统战干部队伍建设,提升统战干部综合素养
目标7:做好海内外统战宣传工作目标7:做好海内外统战宣传工作
目标8:做好政治特别人士统战工作目标8:做好政治特别人士统战工作
目标9:扎实做好民族宗教工作,确保我市民族宗教领域稳定和顺目标9:扎实做好民族宗教工作,确保我市民族宗教领域稳定和顺
整体绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值备注
产出指标数量指标政党协商会议召开的4次100%
数量指标党外代表人士实职安排7人100%
质量指标民主党派、无党派人士向人大、政协提交提案20份100%
时效指标统战对象意见建议回复100%
成本指标


效益指标社会效益   指标促进两岸三地、海内外交流交往至少2次100%
经济效益 指标统战系统以商招商签约数至少2个100%
生态效益 指标


可持续发展指标统战干部综合素质提升培训2次/年
满意度指标社会满意度指标光彩事业促进会基金精准扶贫帮扶满意度100%
服务对象满意度指标统战对象对统战工作满意率100%
其他说明的问题
注:1、项目类型填经常性项目和一次性项目(  年到  年)。
       2、“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效指标是绩效目标的细化和量化,一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三大类。各部门可结合实际,选择合适的绩效指标体系。绩效指标值是指用量化的标准、数值或比率反映绩效指标的具体值。
      3、“备注”中需注明设定绩效指标值时的依据或参考标准。
   




部门收支预算总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款486.71一、基本保障支出343.19
      本级一般公共预算拨款486.71     人员经费支出293.75
         经费拨款(补助)486.71     标准公用经费支出49.44
         纳入预算管理的非税0二、项目支出203
      上级补助0     专项业务费96
      一般债券0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款0     公共服务项目77
      本级基金0     促进发展项目30
      上级基金0三、项目支出不可预见费5.38
      专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款64.86五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入0

十、其他收入0

十一、融资借款0





本年收入合计:551.57本年支出合计:551.57








八、上年结余(转)0结转下年0
      公共预算结转0

      政府基金结转0

      其他结余0





收入总计:551.57支出总计551.57
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金
部门收入预算总表














































单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)

一般公共预算


政府性基金

社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款



小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券








**1234567891011121314151617181920212223

合计551.570000486.71486.71000000064.8600000000
101市机关事务局551.570000486.71486.71000000064.8600000000
    101015  市委统战部551.570000486.71486.71000000064.8600000000
部门支出预算总表(按功能科目到项级)
























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213

合计551.57343.19293.7549.4420396077305.38000
101市机关事务局551.57343.19293.7549.4420396077305.38000
    101015  市委统战部551.57343.19293.7549.4420396077305.38000
      201    一般公共服务支出448.53290.15240.7149.4415366077105.38000
        20134      统战事务448.53290.15240.7149.4415366077105.38000
          2013401        行政运行295.53290.15240.7149.44000005.38000
          2013402        一般行政管理事务10900010966033100000
          2013499        其他统战事务支出4400044004400000
      205    教育支出50000503000200000
        20508      进修及培训50000503000200000
          2050803        培训支出50000503000200000
      208    社会保障和就业支出29.829.829.80000000000
        20805      行政事业单位离退休29.829.829.80000000000
          2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2921.2921.290000000000
          2080506        机关事业单位职业年金缴费支出8.518.518.510000000000
      221    住房保障支出23.2423.2423.240000000000
        22102      住房改革支出23.2423.2423.240000000000
          2210201        住房公积金19.0319.0319.030000000000
          2210202        提租补贴4.214.214.210000000000
财政拨款收支总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款486.71一、基本支出278.33
      本级一般公共预算拨款486.71     人员支出228.89
         经费拨款(补助)486.71     标准公用经费支出49.44
         纳入预算管理的非税0二、项目支出203
      上级补助0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款0     公共服务项目77
      本级基金0     促进发展项目30
      上级基金0     专项业务费96


三、项目支出不可预见费5.38


四、事业单位经营支出0


五、对附属单位补助支出0


六、上缴上级支出0




本年收入合计:486.71本年支出合计:486.71








收入总计:486.71支出总计486.71
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213

合计486.71278.33228.8949.4420396077305.38000
101市机关事务局486.71278.33228.8949.4420396077305.38000
    101015  市委统战部486.71278.33228.8949.4420396077305.38000
      201    一般公共服务支出383.67225.29175.8549.4415366077105.38000
        20134      统战事务383.67225.29175.8549.4415366077105.38000
          2013401        行政运行230.67225.29175.8549.44000005.38000
          2013402        一般行政管理事务10900010966033100000
          2013499        其他统战事务支出4400044004400000
      205    教育支出50000503000200000
        20508      进修及培训50000503000200000
          2050803        培训支出50000503000200000
      208    社会保障和就业支出29.829.829.80000000000
        20805      行政事业单位离退休29.829.829.80000000000
          2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2921.2921.290000000000
          2080506        机关事业单位职业年金缴费支出8.518.518.510000000000
      221    住房保障支出23.2423.2423.240000000000
        22102      住房改革支出23.2423.2423.240000000000
          2210201        住房公积金19.0319.0319.030000000000
          2210202        提租补贴4.214.214.210000000000
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计



****1

合计278.33
101市机关事务局278.33
    101015  市委统战部278.33
      301    工资福利支出206.4
        30101      基本工资48.6
        30102      津贴补贴39.81
        30103      奖金55.98
        30107      绩效工资2.17
        30108      机关事业单位基本养老保险缴费21.29
        30109      职业年金缴费8.51
        30110      职工基本医疗保险缴费8.51
        30111      公务员医疗补助缴费1.85
        30112      其他社会保障缴费0.53
        30113      住房公积金19.03
        30199      其他工资福利支出0.12
      302    商品和服务支出49.44
        30201      办公费2.4
        30202      印刷费1.7
        30205      水费0.5
        30206      电费1.5
        30207      邮电费0.9
        30211      差旅费0.9
        30212      因公出国(境)费用3
        30213      维修(护)费1.79
        30215      会议费0.9
        30216      培训费0.9
        30217      公务接待费0.9
        30226      劳务费0.9
        30228      工会经费2.13
        30231      公务用车运行维护费4
        30239      其他交通费用11.99
        30299      其他商品和服务支出15.03
      303    对个人和家庭的补助22.49
        30307      医疗费补助1.79
        30309      奖励金0.02
        30399      其他对个人和家庭的补助支出20.68
一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计33.06
1.因公出国(境)费18
2.公务接待费11.06
3.公车购置及运行维护费4
其中:公务用车运行维护费4
        公务用车购置0

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)






















单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213